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荆州市教育体育局2017年部门决算公开说明

作者:邓潇 来源:体育经济科 日期:2019/3/1 16:43:42 人气:49

一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的方针政策和法律法规;拟订全市教育体育工作的规范性文件。

2.在市委的领导下,指导市属高校的党建、思想政治和社会治安综合治理工作;协助市委管理市属高校县(处)级干部;负责联系在荆省属高校。

3.负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;指导和协调全市各级各类学校的教育教学改革和科研工作,推进素质教育的深入实施;推进多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

4.负责市直教育体育系统经费的统筹管理;协助有关部门编制市直教育体育单位经费的预算和决算;指导全市教育体育设施建设;组织和指导全市学生资助工作。

5.加强全市义务教育的宏观指导和协调,指导各地推进义务教育均衡发展;指导全市各级各类学校德育、体育教师、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育等工作。

6.指导全市的教育督导工作;对同级政府工作部门、下级人民政府及其有关部门贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和法律法规的情况进行检查、监督与评估;统筹九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的组织实施,巩固和提升工作成果;组织和指导对全市职业教育、基础教育发展水平和质量的监测与评价。

7.指导全市教育体育系统人才队伍建设;主管全市教师教练员工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导全市中等及以下学校教师资格证书制度的实施;会同有关部门做好专业技术职务评审。

8.指导全市教育体育工作,负责中心城区教育体育发展宏观规划,统筹协调荆州区、沙市区和荆州开发区教育体育发展;管理市直中小学校;指导和协调全市各类学历教育及招生考试;参与全市大中专毕业生就业指导工作。

9.统筹规划潜水群众体育发展,负责推行全面健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设,指导公共体育设施建设,对公共体育设施进行监督管理。

10.统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展,研究和指导体育运动项目设置、布局和体育训练、竞赛,研究和指导优秀运动员队伍建设,协同有关部门做好优秀运动员的吸收、安置和保障工作;制定和实施青少年体育后备人才培养计划,指导和推进青少年体育工作;负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11.负责全市体育产业发展规划;规范体育服务管理,推动标准化建设;管理体育彩票的销售、体彩公益金的使用。

12.负责全市教育体育行政审批;审查、审核全市体育经营活动主体的从业资格;依法监督体育经营活动中的行为。

13.负责全市举办的市级以上体育竞赛活动,指导和协调参加省级综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全

市性的体育竞赛。

14.协调有关部门对体育场地和设施的建设布局进行规划;指导和协调公共体育场馆和社区公共运动设施的开放;依法指导全市体育场馆的运营管理。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

为市政府工作部门,公益一类行政单位。行政编制46人,过渡性事业编制4人。年末实有人数124人,其中:在职45人,离休4人,退休75人。

2.内设科室

内设机构15个,分别是办公室、人事科、法规与行政审批科、安全科(信访科)、体育经济科、计划财务科(学生资助科)、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育科、青少年体育指导科、群众体育推广科、教师教练员管理科、教育督导办公室、语音文字工作委员会办公室、机关党委。

二、决算报表

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三、 收入支出决算执行情况  (单位:万元)

1.收入支出情况

决算总收入4171.11万元,其中财政拨款收入2858.67万元,其他收入626.28万元,年初结转和结余686.16万元。

决算总支出4171.11万元,其中基本支出1426.25万元,项目支出1999.62万元,年末结转和结余745.24。

以下对2017年一般公共预算财政拨款支出做重点说明,主要开支情况如下:

(1)基本支出1329.15万元,其中工资福利支出858.02万元,对个人和家庭的补助支出408.64万元,商品服务支出62.49万元.名词解释:基本支出主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

(2)项目支出464.20万元,其中:招商引资20万元,精准扶贫6万元,教育支出429.88万元,体育支出6.03,其他支出2.29万元

2.决算收支变化情况说明

2017年决算收支(含上年结转结余)4171.11万元,较2016年2985.38万元相比增加了1185.73万元,主要是根据市政府工作的安排增加了“希望书屋”和体彩公益金项目经费。

3.三公情况支出情况

2017年“三公”经费支出合计3.58万元;较2016年39.54元减少了了35.96万元,原因为公务车改革。 

(1)因公出国(境):0万元

(2)公务用车情况:2.5万元,本单位车改后保留一辆公务用车,本年度无公务购车费支出。

(3)公务接待情况:1.08万元,与2016年4.7万元相比,有效的节约了公务接待支出,国内公务接待约13批次、155人次。

4.政府采购情况 

2017年我单位实际采购金额1438.78万元,按照政府采购政策要求及采购标准,规范了本单位政府采购程序。

5.年末收入支出结余情况

2017年财政资金结转结余745.24万元。

6.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年总收入1743.54万元,其中年初结转和结余508.54万元,本年收入1235万元;总支出1006.24万元;年末结转结余737.30万元。

7.机关运行经费情况说明

2017年部门决算基本支出中的商品和服务支出159.58万元,较2016年决算数422万元,减少了262.42万元,原因为2017年为规范基本支出和项目支出资金使用,市财政在编制预算时按单位编制人数和定额标准核定商品服务支出金额,规范了资金使用。

四、资产负债情况

2017年末单位资产总值2472.16万元,在资产总值中,流动资产 1200.36万元,固定资产1272.4万元。

五、国有资产占用情况说明

2017年新增固定资产66.25万,主要为房屋和通用设备购置。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年本单位自评项目绩效评价有7个,总体评价情况为优,根据市教体工作职能结合项目实际执行情况,有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规,并达到相应的执行率。

2017年财政委托第三方对本单位进行项目绩效评价有2个项目,总体评价情况为良,预算执行率均达到90 %以上,项目支出金额基本稳定,项目工作具连续性,符合项目立项要求。

七、名词解释

(一)功能科目

1.2050102一般行政管理事务(教育管理事务):反映行政单位(含实行公务员事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2050101 行政运行(教育管理事务):反映行政单位的基本支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


 



                                                                                                                                                                                2018年9月19日


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